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甘南州道路运输管理局2020年部门预算公开说明及表格
发布日期:2020-03-18 作者: 来源:

一、部门职责

甘南州道路运输管理局肩负着全州道路运输发展规划、道路运输相关政策制订、维护道路运输市场秩序、道路运输安全和行业稳定、营运性客货运输管理、机动车维修及驾驶员培训市场管理、运输服务的行政许可等重要职能,同时还受托监管着近亿元资产的道路运输站场等国有资产。

二、机构设置

2004年,甘南州道路运输管理局在机构改革中由原甘南州公路运输管理处的基础上组建成立。甘南州机构编制委员会按照“总量控制、编制管理、定员预算、保障供给”的原则,核定州运管局机关编制47名。根据甘南州机构编制委员会办公室《关于调整甘南州道路运输管理局内设机构的通知》(州机编办字2007124)文件精神,2007年在同意调整部分科室名称、加挂“甘南州运政执法支队”牌子的同时,增设了规划发展科、城市运输管理科,核定科级职数各1名。州运管局机构调整后内设办公室、监察审计科、财务资产科、运输安全科、市场监督科、科技教育科(信息中心)、规划发展科、城市运输管理科等8个职能科室。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2020年预算安排基本支出6373880.00元。

(二)项目支出

2020年预算安排项目支出即专项业务经费300000.00元。

(三)支出功能分类指标

2020年预算安排以功能分类即社会保障和就业支出1108877.00元;医疗卫生348906.00;交通运输(公路运输管理)支出4916097.00元。

(四)支出经济分类指标

2020年预算安排以支出经济分类即工资福利支出5416972.00元;商品和服务支出635692.00元,其中基本支出公用经费282000.00元,工资福利费53692.00元;项目支出专项业务费300000.00元;对个人和家庭的补助支出321216.00元。

(五)非税收入

1.2020年罚没款计划征收1000.00元,国有资产收益1500.00元,基本户利息收入2074.15元,以上收入共计4574.15元全额解缴本级财政。罚没因2017年以来部分业务根据“放、管、服”下放要求,我单位陆续将部分业务进行下放至属地化管理,州运管局只承担监督检查的任务,交通罚没执收由基层交通执法机构执收;2.证件工本费及驾驶员考试考务费属省级财政征收项目,所收收入全额解缴省级财政。

(六)政府性基金预算支出

本单位不存在使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费

2020年本单位无因公出国(境)安排,因此部门预算因公出国(境)费0元。

2.公务接待费

2020年部门预算根据公务经费的2%提取公务接待费11000.00元。

3.2020年部门预算项目支出(运转经费)中公务用车运行维护费50000.00元。

4.培训费

2020年部门预算项目支出(运转经费)中安排职工培训费70000.00元。

5.会议费

2020年部门预算安排单位会议费15000.00元。

6.机关运行费

2020年部门预算安排本单位一般公共预算机关运行经费582000.00元,其中基本支出282000.00元,项目支出300000.00元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年政府采购预算230万元,包括计算机设备及软件、办公设备、电气设备、通信设备、家具用具、办公耗材、会议和展览服务、商务服务及工程等。

2.政府购买服务情况

2020年本单位无政府购买服务预算。

3.国有资产占用情况

2020年年初资产合计4908973.63元,其中固定资产净值2892540.14元,占资产总额的58.92%;年末资产总额4741003.39元,其中固定资产净值2637112.9元,占资产总额的55.62%,较年初占有额减少率3.3%;年初无形资产净值3013.9元,占资产总额的0.06%;无形资产净值1847.26元,占资产总额的0.04%,较年初占有额减少率0.02%

                                                          甘南州道路运输管理局

2020年3月12日

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