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甘南州交通运输局2020年预算编制说明及表格
发布日期:2020-03-18 作者: 来源:

一、部门职责

甘南藏族自治州交通运输局于甘南办字【2014141号文件批准成立,隶属于甘南藏族自治州人民政府。组织机构代码证号:01396134-5,现为正县级参照公务员法管理的全额拨款的行政单位。单位负责人:王俊同志。单位地址:甘南藏族自治州政府统办楼13楼。承担全州综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。根据全州经济社会发展规划和省交通运输厅制定的公路、水路交通运输行业规划和布局,负责编制全州公路、水路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并组织实施;协助配合有关部门编制全州民航和铁路运输行业发展规划;负责全州公路、铁路、机场、站场、渡口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划;负责全州交通运输行业统计和信息引导工作;拟订物流业发展规划;拟订城市交通运输行业发展规划、方针、政策并监督执行。

二、部门机构设置

机构编制管理部门核定编制人数75人,其中:行政编制人数19人,事业编制人数92人。截止202011日在职工人数111人,其中:属于行政正式编制人员19人,事业编制人员92人,离休人员1人,退休人员46人。

三、部门预算安排情况

 (一)基本支出

2019年预算总支出18,298,950.00 元,其中:基本支出17,798,950.00 元,项目支出500000

 

(二)支出功能分类指标

全年总预算支出18,298,950.00元,其中:2140101工资福利支出7662630.41元,2140102工资福利支出5914954.84元,2140112商品和服务支出390462元,2140101商品和服务支出434713元,2140112对个人及家庭的补助326592.99元,2140106对个人和家庭的补助300000元,2140101专项业务支出500000元。

(三)支出经济分类指标

30109职业年金缴费719431.68元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1438863.3630111公务员医疗补助缴费269786.88元、基本工资4098492元、30102津贴补贴4894404元、30103奖金341534元、30113住房公积金1088856元、30114医疗费269786.88元、30110职工基本医疗保险费269786.88元、30201办公费188000元、30202印刷费50000元、30204手续费1960元、30207邮电费29680元、30208取暖费85872元、30211差旅费257800元、30213维修(护)费39680元、30217公务接待费11056元、30229福利费113420元、3039901休假补贴153000元、3039902冬装费140000.00元、3039903个人取暖费423000.00元、3039904人员其他补助300000.00元、30301离休费103260元、30302退休费2074791.58元、30305生活补助59304元、39999其他支出80000元。

(五)非税收入

我单位无非税收入,2019年预算未列非税收入。

(六)政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算支出,2019年预算未列改收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费

2019年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费

2019年我单位公务接待费预算11056万元。但我单位实际工作中有较多的客商接待任务,实际接待费一般会高于预算经费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0万元)。2019年我单位已完成公务车改革,我局2辆公务车已上交甘南州公务车平台,所以再无公务用车经费。

4.培训费

2019年我单位无培训安排,未列培训费预算。

5.会议费

2019我单位会议费预算支出1056元。

6.机关运行费

2019年我单位机关运行费626722元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年我局共有4项政府采购事项,合计63万元,明细如下:

办公设备18万元、办公用品5万元、办公家具40万元。

3.国有资产占用情况

2019年底我单位固定资产占用104.75万元。

 

 

 

 

 

 

 

 甘南藏族自治州交通运输局

 2020316

甘南藏族自治州交通运输局部门预算公开表格

 

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